Parâmetros obrigatórios

AGENCIA_NUMERO – (Letras ou Inteiro) Agência com 05 (cinco), sem o digíto verificador (DV);
AGENCIA_DV – (Letras ou Inteiro) DV da agência com 01 (um);
CARTEIRA – (Letras ou Inteiro) Um digito indicando a carteira: “2” – Com registro , ou “1” – Sem registro;
CONTA_CORRENTE_NUMERO – (Letras ou Inteiro) Conta corrente com 08 (oito) dígitos sem o DV;
CONTA_CORRENTE_DV – Dígito verificador da conta corrente com 01 (um) caracter (Letras ou Inteiro);
NOSSO_NUMERO – (Letras) Número sequencial único com até 09 (nove) posições que identifica a cobrança no banco e no seu sistema, este será o código compartilhado e será retornado pelo banco nos arquivos de retorno, assim como no extrato da conta;
DATA_VENCIMENTO – (Data) Data de vencimento do boleto;
VALOR (Número) – Valor nominal do boleto.

Parâmetros opcionais

NOSSO_NUMERO_DV – Se não tiver DV, quando a numeração é gerada pelo banco você deve informar este parâmetro com “N” (Letras).

No cabeçalho informar:

ARQUIVO_NUM_SEQUENCIAL – Número sequencial do arquivo, deve ser incrementado a cada envio para o banco;
AGENCIA_NUMERO – (Letras ou Inteiro) Agência com 04 (quatro), sem o digíto verificador (DV);
AGENCIA_DV – (Letras ou Inteiro) DV da agência com 01 (um);
CONTA_CORRENTE_NUMERO – (Letras ou Inteiro) Conta corrente com 08 (oito) dígitos sem o DV;
CONTA_CORRENTE_DV – Dígito verificador da conta corrente com 01 (um) caracter (Letras ou Inteiro);
BENEFICIARIO_NOME
BENEFICIARIO_DOCUMENTO

Para autenticação inicialização da conexão deve-se informar:

Além de todos os dados do boleto (incluindo o “NOSSO_NUMERO”) é necessário enviar os seguintes dados: