Versão inicial: 1.0.0

Identifiação: “237“, “Bradesco” ou “BRA“

Parâmetros obrigatórios

• AGENCIA_NUMERO – (Letras ou Inteiro) Agência com quatro dígitos, sem do digíto verificador (DV);
• AGENCIA_DV – (Letras ou Inteiro) Dígito verificador da agência com uma única posição ;
• CARTEIRA – (Letras ou Inteiro) Dois dígitos indicando a cartera: 06, 09, 16, 19, …;
• CONTA_CORRENTE_NUMERO – (Letras ou Inteiro) Conta corrente com sete dígitos sem o DV;
• CONTA_CORRENTE_DV – Somente o dígito verificador da conta corrente com 1 caracter (Letras ou Inteiro);
• NOSSO_NUMERO – (Letras) Número sequencial único com 11 posições que identifica a cobrança no banco e no seu sistema, este será o código compartilhado e será retornado pelo banco nos arquivos de retorno, assim como no extrato da conta;
• DATA_VENCIMENTO – (Data) Data de vencimento do boleto;
• VALOR (Número) – Valor nominal do boleto.

Registro de boleto on-line (WebService)

O envio é feito conforme o “MANUAL TÉCNICO E LAYOUT REGISTRO ON-LINE DE BOLETOS DE COBRANÇA BRADESCO”, versão 2.0 de 03/2018. Não tem PIX integrado.

• CERTIFICADO (Letras): Caminho completo do certificado (A1), usado na assinatura e envio das mensagens.
• SENHA (letras): Senha do certificado.

Geração da Remessa via Arquivo

Utilize a função “Boleto – Criar Arquivo de Remessa CNAB” passando os seguintes parâmetros:

• BENEFICIARIO_NOME – Nome da empresa;
• BENEFICIARIO_DOCUMENTO – CNPJ da empresa;
• AGENCIA_NUMERO;
• AGENCIA_DV;
• CONTA_CORRENTE_DV;
• BENEFICIARIO_CODIGO – (027 a 046) Código da Empresa;
• ARQUIVO_DATA_GERACAO;
• ARQUIVO_NUM_SEQUENCIAL – (111 a 117) Nº Seqüencial de Remessa

No envio dos itens (boletos) devem ser observados os seguintes campos (além dos obrigatórios na impressão do boleto):

• DOCUMENTO_ESPECIE – Uma dos seguintes códigos com dois digitos:
  • 01-Duplicata
  • 02-Nota Promissória
  • 03-Nota de Seguro
  • 04-Cobrança Seriada
  • 05-Recibo
  • 10-Letras de Câmbio
  • 11-Nota de Débito
  • 12-Duplicata de Serv.
  • 99-Outros.
• DESCONTO_DATA_LIMITE – Data limite para concessão de desconto;
• INSTRUCAO_COBRANCA1 e INSTRUCAO_COBRANCA2 – Com os códigos de instrução de cobrança (pode ser 0 / Zero).